問題已解決
什么時候需要計提增值稅,每個月都需要嗎



如果是一般納稅人的話,只要你的銷項、待遇、進項都需要。
2023 03/14 12:35

郭老師 

2023 03/14 12:35
如果是一般納稅人,只要你的銷項大于進項,都需要

84784969 

2023 03/14 12:40
哪些需要做進項稅額轉出呢

郭老師 

2023 03/14 12:42
福利費、招待費、貸款服務、娛樂服務、餐飲服務,這些不允許抵扣的,或者是免稅、減易計稅對應的進項,或者是對方給你開了紅字發票的。

84784969 

2023 03/14 13:16
具體分錄怎么做呢

郭老師 

2023 03/14 13:18
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費、未交增值稅

84784969 

2023 03/14 13:33
如果是一般納稅人,只要你的銷項大于進項,都需要
這里邊的進賬是勾選抵扣的進項吧,不是本月的進項

郭老師 

2023 03/14 13:35
可以的,可以這么做的。

84784969 

2023 03/14 14:13
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 03/14 14:13
不用客氣,工作愉快。
