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問題已解決
去年暫估了庫存，也結轉了成本，今年發票到了只沖減去年的暫估的庫存，按照發票重新入賬了，請問今年是否還需要結轉成本，暫估的金額比發票少1.65萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
? ?利潤分配-未分配利潤（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
2023 03/13 11:36
84785032 
2023 03/13 11:48
老師，那匯算清繳時，這筆還需要調嗎，還是？
家權老師 
2023 03/13 11:48
是先調整上年的報表，再做匯算清繳
84785032
2023 03/13 11:50
上年的報表，是財務報表是更正申報一下是嗎，老師
84785032
2023 03/13 11:52
今年3月份紅沖了暫估，現在是要修改上年的財務報表是嗎，報表上減去差額是嗎
家權老師
2023 03/13 11:56
把上年的報表更正為調整后的數據就是。然后直接做匯算
84785032
2023 03/13 11:57
老師，是季度報表，還是年度財務報表，還是兩個都要修改
家權老師
2023 03/13 12:00
只修改年度財務報表
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