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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提，怎么做啊？？？比如我2月份做賬，我們2月份發(fā)1月份的工資3500！ 為什么現(xiàn)在會(huì)計(jì)要叫我把3月份發(fā)的2月份的工資計(jì)提？？？啊1月的怎么辦
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同學(xué)你好
1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 03/10 16:00
84784973 
2023 03/10 16:15
老師，請(qǐng)問(wèn)一下…可以反結(jié)賬嗎嗎？有沒(méi)有影響
84784973
2023 03/10 16:19
？？？？在嗎，老師
樸老師 
2023 03/10 16:22
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
沒(méi)跨年都可以
樸老師
2023 03/10 16:23
同學(xué)你好
但是盡量不要哦
84784973
2023 03/10 16:24
但是我工資記錄錯(cuò)了怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計(jì)提不對(duì)，怎么辦
84784973
2023 03/10 16:24
計(jì)提不對(duì)，怎么辦
84784973
2023 03/10 16:25
反結(jié)賬了，財(cái)務(wù)報(bào)表能不能看出來(lái)？？
84784973
2023 03/10 16:27
？？？？？在嗎老師
84784973
2023 03/10 16:32
在不啊，老師
樸老師
2023 03/10 16:37
同學(xué)你好
在的
錯(cuò)了是多計(jì)提了還是少計(jì)提
84784973
2023 03/10 16:44
不是，因?yàn)橹拔覀兪橇闵陥?bào)，現(xiàn)在準(zhǔn)備稅務(wù)局更正申報(bào)最后一個(gè)季度的，但是我前面做的賬工資做錯(cuò)了，比如我做2月的賬1月份的工資我在一2月份就計(jì)提跟發(fā)放了…在1月份沒(méi)有計(jì)提。。。
84784973
2023 03/10 16:44
我現(xiàn)在能不能反結(jié)賬回去重新修改？
樸老師
2023 03/10 16:48
這個(gè)沒(méi)事
每月計(jì)提一次發(fā)放一次就可以
84784973
2023 03/10 16:51
老師麻煩你給我說(shuō)一下這張工資表是2月份的工資，3月份發(fā)放，怎么在2月份進(jìn)行計(jì)提？3月份發(fā)放又怎么做分錄
樸老師
2023 03/10 16:54
?您好，1.計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
84784973
2023 03/10 16:55
你的意思是，1月份的工資在1月沒(méi)有計(jì)提在2月計(jì)提了，又發(fā)放也可以？？？
84784973
2023 03/10 16:57
老師。我問(wèn)你哈，他這種1月的工資，他在1月沒(méi)有計(jì)提。在二月計(jì)提了，又發(fā)放可以沒(méi)？
84784973
2023 03/10 17:01
在嗎？？？老師
樸老師
2023 03/10 17:08
同學(xué)你好
對(duì)的
2.可以的
84784973
2023 03/10 17:10
后面就該在當(dāng)月計(jì)提的就計(jì)提對(duì)吧？
樸老師
2023 03/10 17:12
嗯
只要工資都做了就可以
84784973
2023 03/10 17:14
你好老師。麻煩問(wèn)一下，我們公司沒(méi)有分部門(mén)核算，但是我做工資掛在管理費(fèi)用里面的可以嗎？我沒(méi)有坐在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面…
樸老師
2023 03/10 17:30
你們是什么行業(yè)的呢
84784973
2023 03/10 17:33
電商。公司就是幾個(gè)人，但是我們沒(méi)有分部門(mén)核算，我做的工資做成管理費(fèi)用里面的，可以嗎？
樸老師
2023 03/10 18:08
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)可以的
84784973
2023 03/10 22:56
我前面當(dāng)月的工資沒(méi)計(jì)提，我是次月計(jì)提了就麻煩發(fā)放了也可以哈？以后就按照當(dāng)月計(jì)提下月發(fā)放就行了對(duì)吧？還有工資計(jì)入管理費(fèi)用職工薪酬里面可以對(duì)吧？。。。
樸老師
2023 03/11 13:01
對(duì)的，就是這樣做的哦
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