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年末是否需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額？
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同學(xué)你好
需要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
2023 03/10 14:49
84785011 
2023 03/10 15:00
是在年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)嘛
84785011
2023 03/10 15:02
年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)，1月結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額怎么處理？
樸老師 
2023 03/10 15:08
月底或者年底都可以的
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785011
2023 03/10 15:33
應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交增值稅余額都是在貸方？
樸老師
2023 03/10 15:37
同學(xué)你好
進項大于銷項轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方余額
84785011
2023 03/10 15:44
老師，我現(xiàn)在賬面是銷賬大于進賬，銷項的貸方有余額，這個余額該怎么做憑證？
樸老師
2023 03/10 15:49
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
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