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年末增值稅進項稅額大于銷項稅額，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022 01/20 10:43
84784981 
2022 01/20 10:45
年末銷項稅額大于進項稅額，年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)吶
郭老師 
2022 01/20 10:47
好也是上面的分錄，你平時沒有做的話也是做這個。只不過是一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方一個轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方。
84784981
2022 01/20 10:51
我本月收到一張專用發(fā)票，這張票將會在次月做認(rèn)證抵扣，我做賬是選擇進項稅額這個科目還是選擇待認(rèn)證進項稅額這個科目吶？
郭老師
2022 01/20 10:52
做帶認(rèn)證科目里面的。
郭老師
2022 01/20 10:52
你好，做待認(rèn)證科目里面的。
84784981
2022 01/20 10:54
員工出差的火車票 我計算的進項稅額就直接做在進項稅額這個科目里面是可以的哈
郭老師
2022 01/20 10:54
你當(dāng)月做了進項，可以的啊。
郭老師
2022 01/20 10:54
得看你申報的附表二里面了嗎？
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