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問題已解決
老師 我是商貿公司 如果款已付 商品已經收到了 但是就是對方沒開票 且入庫的那批商品已經銷售 這期間的入庫 成本應該怎么寫分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
暫估，一般為：借：庫存商品，貸：預付賬款， ，票到沖暫估用紅字借：庫存商品紅字，貸：預付賬款紅字，
你好，
據發票記
借：主營業務成本，
應交稅費-應交增值稅（進項）
貸：預付賬款
2023 03/09 22:28
84785017 
2023 03/09 22:45
老師 但是這月票沒到 有銷售 我需要結轉成本 怎么弄
易 老師 
2023 03/09 22:52
同學您好，暫估了就可以結轉成本的
84785017
2023 03/09 22:59
老師 那比如 我進了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經付了 貨品也到賬了 產品售價6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
84785017
2023 03/09 22:59
就是著100件貨發票沒來
易 老師
2023 03/09 23:09
借庫存商品100，應交稅金-應交增值稅(進項稅額）13，銀行存款113， ，借：應收賬款300，貸：主營業務收入，300應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）39借：主營業務成本，貸：庫存商品30*原價+20
84785017
2023 03/09 23:11
老師 那比如 我進了100件商品 稅13% 含稅金額113 款已經付了 貨品也到 但是發票未到
產品售價6元 這月銷售50件 包括原有商品30件 這批商品20件 這樣的分錄可以幫我寫出來么 分錄帶金額
易 老師
2023 03/09 23:15
借：預付賬款貸：，銀行存款113，借庫存商品100，預付賬款100，借：應收賬款300，貸：主營業務收入，300應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）39借：主營業務成本，貸：庫存商品30*原價+20
84785017
2023 03/09 23:18
那就是我暫估的商品是不含稅金額 等發票到了我在紅沖 借：庫存商品 100 應交稅費（進項稅額）13 貸：庫存商品-暫估入庫是這樣么
易 老師
2023 03/09 23:42
學員您好，是的，對的
84785017
2023 03/09 23:43
明白啦 謝謝老師
易 老師
2023 03/09 23:45
不客氣，有空給五星好評:,
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