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待認證進項稅和待抵扣進項稅一個意思嗎?期末留底稅額可以用那個科目表示?

84784970| 提問時間:2023 03/09 07:43
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 不是的,這兩個是不桶的科目的 1、“待抵扣進項稅額”,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務機關認證,準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。 2、“待認證進項稅額”為應交稅費二級科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務機關認證而不得從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。
2023 03/09 07:44
84784970
2023 03/09 07:47
待抵扣進項稅那是不是就是可以當做國稅申報表期末留底的稅額呢
王超老師
2023 03/09 07:48
可以的,用于留底退稅的科目的
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