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問題已解決

企業的應該付的錢,老板私下溝通走其他項目付,賬上一直掛賬應該怎么辦,會不會影響本能利潤

84784956| 提問時間:2023 03/08 12:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,沒有支付,本來就應當掛賬。 應付賬款是負債科目,本身是不影響利潤的?
2023 03/08 12:46
84784956
2023 03/08 13:27
但是這筆永遠都付不出去了,已經走其他項目當做投資款支付了,不可能永遠掛在賬上吧
鄒老師
2023 03/08 13:27
你好,是確定這個款項對方給企業減免了??
84784956
2023 03/08 13:28
對方開了結清證明給我們,但是賬上一直掛賬
鄒老師
2023 03/08 13:29
你好 借:應付賬款,貸:營業外收入
84784956
2023 03/08 13:31
這樣要繳稅吧,但是錢實際上是付了的,老板不想交稅怎么辦
鄒老師
2023 03/08 13:32
你好,既然付了,為什么還會掛賬呢? 是支付的分錄給遺漏了嗎??
84784956
2023 03/08 13:38
老板從其他項目上給的錢,對方只管收錢,收了就給開了結清證明,找他退他也不退
鄒老師
2023 03/08 13:39
你好,老板從其他項目上給的錢,根據給錢情況,做相應分錄就是了?
84784956
2023 03/08 13:40
相當于不是這家公司的賬了
鄒老師
2023 03/08 13:40
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784956
2023 03/08 13:44
都是老板開的,但是不同項目有不同的公司,當時掛賬這家賬戶沒錢,老板從其他項目當做投資款付出去了這筆錢,對方開了結清證明,但導致這邊一直掛賬,對方也不愿意重新走流程支付,現在掛的賬應該怎么處理,已經從20年掛到現在了
鄒老師
2023 03/08 13:44
你好,老板從其他項目上給的錢,根據給錢情況,做相應分錄就是了?(是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784956
2023 03/08 13:46
是的呀,回復問題我都截圖了呀,你可以直接跟我說應該怎么做沒,沒有次數了
鄒老師
2023 03/08 13:47
你好,老板從其他項目當做投資款付出去了這筆錢,對方開了結清證明 那就根據付出去的情況,做相應付款分錄啊?
84784956
2023 03/08 13:50
都不是我公司的賬我怎么做分錄,老板私下付出去的款-_-||
鄒老師
2023 03/08 13:51
你好,老板從其他項目當做投資款付出去了這筆錢,對方開了結清證明(老板私下付出去的款) 借:應付賬款,貸:其他應付款—老板
84784956
2023 03/08 13:55
那還是掛賬呀,錢又轉不回來
鄒老師
2023 03/08 13:55
你好,老板從其他項目當做投資款付出去了這筆錢,對方開了結清證明(老板私下付出去的款) 借:應付賬款,貸:其他應付款—老板 這樣欠對方的款項已經支付了(沒有掛賬),只是單位現在欠老板個人的而已啊
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