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老師。第三行的賬載金額跟實(shí)際金額還有稅收金額填什么數(shù),我家福利費(fèi)是10萬,填到哪?

84784948| 提問時(shí)間:2023 03/08 11:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
工資允許抵扣企業(yè)所得稅的金額是多少?工資乘以14%和這個(gè)10萬對比,哪個(gè)需要填寫哪一個(gè)
2023 03/08 11:49
84784948
2023 03/08 11:51
工資乘以14%是11萬,我家發(fā)生了10萬,賬載跟實(shí)際還有稅收金額分別填多少
郭老師
2023 03/08 11:53
賬載金額10萬,實(shí)際金額10萬,稅收金額10萬。
84784948
2023 03/08 11:57
老師,我家教育經(jīng)費(fèi)工資乘以8%是8萬,實(shí)在發(fā)生是2萬,老師第七行的賬載,實(shí)際。跟稅收分別填多少?
郭老師
2023 03/08 11:58
好,都是填寫2萬就可以了。
84784948
2023 03/08 11:59
老師,第五行第四列填多少老師
郭老師
2023 03/08 12:00
什么都不需要填寫的。
84784948
2023 03/08 12:01
老師。那那第6列有個(gè)納稅調(diào)整金額20000是不是需要交稅的,是哪填的不對么
郭老師
2023 03/08 12:02
截圖看下你填寫的。
84784948
2023 03/08 12:30
老師就是第五行第一列跟第二列還有第5列填2萬第四列沒填,然后就出現(xiàn)調(diào)2萬了
郭老師
2023 03/08 12:31
好,你截圖看一下的。
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