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在計提增值稅的時候具體應該怎么做呢，比如10月份有留底稅還要計提增值稅嗎
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你好，根據增值稅應納稅額做結轉
有留抵是不需要計提的
期末結轉 借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸；應交稅費-未交增值稅
2017 11/09 08:35
84785010 
2017 11/09 08:43
需不需要在做一筆銷項跟進項的分錄，就是把轉出未交增值稅到時候沖掉
鄒老師 
2017 11/09 08:51
你好，不需要的，只需要根據增值稅應納稅額做結轉未交增值稅的分錄
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