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問(wèn)題已解決
就是建筑公司一般納稅人有銷售材料和清包工勞務(wù)，銷售材料是13個(gè)點(diǎn)，清包工勞務(wù)是3個(gè)點(diǎn)，這個(gè)怎么報(bào)稅啊
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你好，具體是什么稅款的申報(bào)？?
2023 03/07 16:00
84784953 
2023 03/07 16:02
比如這個(gè)月我開(kāi)材料票10萬(wàn)，稅率是13個(gè)點(diǎn)，清包工勞務(wù)是稅率是3個(gè)點(diǎn)的，增值稅怎么申報(bào)
鄒老師 
2023 03/07 16:02
你好，增值稅：
在附表一：13%稅率銷售收入填寫，在3%簡(jiǎn)易計(jì)稅收入欄次填寫?
84784953
2023 03/07 16:06
比如這個(gè)月我開(kāi)材料票113萬(wàn)，稅率是13個(gè)點(diǎn)，銷項(xiàng)稅是13萬(wàn)，有材料進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬(wàn)，有開(kāi)出去勞務(wù)費(fèi)，稅率是3個(gè)點(diǎn)的，勞務(wù)清包工增值稅是1萬(wàn)，增值稅怎么申報(bào)
鄒老師
2023 03/07 16:07
你好，增值稅：
在附表一：13%稅率銷售收入100萬(wàn)填寫，在3%簡(jiǎn)易計(jì)稅收入欄次填寫?
然后進(jìn)項(xiàng)在附表二正常填寫抵扣?
84784953
2023 03/07 16:08
因?yàn)槭且话慵{稅人，兩種稅率，想這樣開(kāi)出去清包工勞務(wù)3%的專票，不能用其他進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣哦
鄒老師
2023 03/07 16:09
你好，我知道清包工勞務(wù)3%的收入，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額啊?
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