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22年12月暫估5萬服務費，23年1月忘記沖了，2月份沖紅，怎么做賬，借主營業務成本負數、貸應付賬款負數，嗎？
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借：應付賬款 貸：未分配利潤
2023 03/07 13:47
84785002 
2023 03/07 14:03
借未分配利潤負數，貸應付賬款負數，也可以嗎
文文老師 
2023 03/07 14:03
借未分配利潤負數，貸應付賬款負數，也可以
84785002
2023 03/07 14:05
23年這5萬還缺。還需要暫估，怎么做賬，分錄是什么。借主營業務成本，貸應付賬款暫估？
文文老師
2023 03/07 14:06
借主營業務成本，貸應付賬款暫估
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