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老師，請教附圖的問題。
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你好 ；所有的增值稅明細科目最終要轉未交增值稅這個明細去 ； 計算出來；? ?未交增值稅貸方金額； 會形成附加稅? 的 計稅依據的??
2023 03/07 11:39
84785001 
2023 03/07 11:56
老師，這個結轉有問題嗎？
meizi老師 
2023 03/07 12:00
你好；? ?銷項稅大于了進項稅 和其他明細；? 這個分錄對的??
84785001
2023 03/07 14:56
老師，那收到供應商的紅字票可以這樣做憑證嗎？
meizi老師
2023 03/07 15:07
?你好；? ?不對哦 ；? 你? 進項稅發票認證了嗎? ?
84785001
2023 03/07 15:09
甲報表上進項稅額轉出欄體現了
meizi老師
2023 03/07 15:11
?你好；? 那你 原來收到? 藍字進項稅發票怎么做賬的； 我看看怎么轉出? ； 然后結轉分錄的??
84785001
2023 03/07 15:21
老師，藍字憑證
meizi老師
2023 03/07 15:23
你好；? ?你收到藍字發票了 ； 都是專票了 ； 你為啥做待開票明細； 這些明細 是你編制的二級科目嗎 ？? ??
84785001
2023 03/07 15:29
老師，是的，材料采購對賬在系統里面開出采購專用發票的時候是用到進項待開票，后面收到發票? 借：進項稅額，貸進項待開票
meizi老師
2023 03/07 15:34
?你好； 你別亂編科目 ；你這樣的話； 我都沒法判斷怎么結轉了。? 正常做科目不要這樣去編寫哈? ?
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