那如果去年的房租費都計入了管理費用——房租，我現在怎么調整？

你好；? 調整下明細科目的 ；這個福利費會影響匯算的14%比例的；? ?

借：調整以前年度損益 借：管理費用——房租（紅字），這樣可以嗎？

你好；? ? ? ? ?借以前年度損益調整 -管理費用-福利費? 貸以前年度損益調整- 管理費用? ?-房租??

那我之前“調整以前年度損益”科目下面沒設明細科目

沒設明細科目怎么辦呢？

? ?如果沒有設置； 直接做 借貸方 科目都是這個? （你就沒有調整的 意義了；? ? ? ? ?就摘要描述好； 記得匯算福利費 單獨 做清楚? 納稅調整表哈? ?）

沒有調整的意義是不是可以不做這個調整憑證呢？如果必須得做的話，就摘要寫清楚，但分錄的借貸方的科目都是一樣的是嗎？

你好1；? ?摘要要寫情況調整； 你賬上做一筆我寫的分錄 。 然后? ?年報要按實際的明細做? ??

唉，沒做過清算，腦袋一團麻

你好 ；? ? ?匯算的時候把福利費做? ?具體明細納稅調整表處理及? ?