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問題已解決

老師,申報增值稅報表的時候提取銷售稅有一個一分錢的差額,這個該怎么處理呢?

84784947| 提問時間:2023 03/06 11:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,插放到營業外收支就可以了。
2023 03/06 11:12
84784947
2023 03/06 11:16
報表中自動體現這1分錢,這樣的報表就不用管正常申報就行么?
郭老師
2023 03/06 11:17
對的,是的,是這么理解的。
84784947
2023 03/06 11:24
這個月我們有留底,報表里邊的留底金額和我算的不一致,差在加計扣除的金額,稅務系統里的留底金額直接忽略加計扣除的金額了。這個該怎么處理呢?
郭老師
2023 03/06 11:26
這個就是不一致的,因為你加急扣除這個沒有交稅,他抵扣不了,他也不在留底里面。
84784947
2023 03/06 11:43
如果銷項小于進賬,加計扣除就不能用了對么?那就浪費了加計扣除的金額了吧?我們這個月進賬多主要是取得房屋發票的金額大,是兩張,我可不可以先勾選一張,另一張什么時候銷項大的時候用呢?
郭老師
2023 03/06 11:43
對的,是的,可以以后抵扣的,這個不浪費。
郭老師
2023 03/06 11:43
可以的,可以這么做的。
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