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老師您好！2021年12月賬上銷售稅額比申報表上多了1分錢能在2021年12月份報表中調嗎？
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您好
2021年12月賬上銷售稅額比申報表上多了1分錢能在2021年12月份報表中調
2022 02/25 23:06
84785027 
2022 02/25 23:07
怎么調呢？
bamboo老師 
2022 02/25 23:09
請問是賬上銷售額對的還是申報表
84785027
2022 02/25 23:11
是申報表對的
bamboo老師
2022 02/25 23:14
那單位的銷項稅額金額對的么？
84785027
2022 02/25 23:16
是的呢！是無票銷售4舍5入的問題
bamboo老師
2022 02/25 23:19
貸：主營業務收入 -0.01
貸：營業外收入 0.01
做筆分錄把銷售額調整正確 不影響報表 都是損益類科目
84785027
2022 02/25 23:21
老師是銷項稅額不是銷售額
84785027
2022 02/25 23:34
老師怎么調？
bamboo老師
2022 02/26 07:09
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額-0.01
貸：營業外收入 0.01
資產負債表未分配利潤增加一分錢 應交稅費減少一分錢
84785027
2022 02/26 08:24
好的謝謝您！
bamboo老師
2022 02/26 09:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785027
2022 02/26 09:53
老師您好！利潤表也需要改嗎？
bamboo老師
2022 02/26 09:54
是的? 對應利潤表也要修改一下 調整一分錢
84785027
2022 02/26 09:55
營業外收入-其他營業外收入？
bamboo老師
2022 02/26 09:57
您利潤表有其他營業外收入這個欄次？
營業外收入-其他? 這樣就好了
84785027
2022 02/26 09:57
軟件里面有
bamboo老師
2022 02/26 09:58
那就用軟件里面有的這個二級科目
84785027
2022 02/26 09:58
老師摘要怎么寫呀？
bamboo老師
2022 02/26 09:59
摘要可以寫調整申報表銷售額跟賬上銷售額差額
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