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問題已解決
老師您好，我在填寫職工薪酬及納稅調整明細表，因為2021年存在沒有發放完的工資在2022年發放了，所以2022年工資支出的賬載金額就小于實際發生額了，這樣有問題嗎？
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匯算清繳之前發下去的嗎
2023 03/04 20:45
84784951 
2023 03/04 20:46
是的，是12月份發放的
郭老師 
2023 03/04 20:47
不是2022年幾月份發下去的
12月份在就過了匯算清繳不是
五月份做
問的是2021年匯算清繳之前
84784951
2023 03/04 21:10
我沒明白您的問題，2022年的第一二季度沒有發放工資但是計提了，工資是在三四季度發放的
郭老師
2023 03/04 21:16
只要匯算清繳之前發下去都可以，2023年目前發下去了嗎？只要發下去了都算發下去的，
你問的是2021年在2022年發下去的，我問你是在2022年幾月份發下去的？
你只需要回復這個
84784951
2023 03/04 21:18
是在2022年9月和12月份兩個月發放的
郭老師
2023 03/04 21:20
那你在2021年匯算清繳調增了是吧
沒有抵扣所得稅
84784951
2023 03/04 21:25
對對，2021年調增了
郭老師
2023 03/04 21:27
20022年只做了支付
沒做計提的吧
是的話2022年調減
這個金額在實際金額和稅收金額里面體現
84784951
2023 03/04 21:34
老師，調減填在哪張表里，該填哪一欄
郭老師
2023 03/04 21:38
主營薪酬明細表
第一行工資
實際金額和稅收金額里面
84784951
2023 03/04 21:40
老師，稅收金額自動填入賬載金額的數，我的賬載是2400，實際是2500，我該怎么填
郭老師
2023 03/04 21:45
第一列2400
第二列第五列2500
84784951
2023 03/04 21:46
明白了，謝謝老師！
郭老師
2023 03/04 21:55
不用客氣
工作愉快
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