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老師，請問其他應付款科目有負數余額，這個我該怎么調賬呀？金額還挺大
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同學您好，是的沒錯，一般是這樣的，是報表重分類，調表不調賬，沒有會計處理的，負數余額在其他應收款反映。
2023 03/04 11:27
84784951 
2023 03/04 11:28
就是怎么把這個賬調平？
易 老師 
2023 03/04 11:37
不要調賬不需要做分錄，填報表時分析填列，一般大公司軟件是自動設好的，如有負數，系統公式問題找軟件客服遠程協助
84784951
2023 03/04 11:39
不是軟件的問題，是其他應付款科目里有很多明細科目有負數余額，這些錢是付給了他們，卻沒有發票，這個我該怎么把帳調平？
易 老師
2023 03/04 11:44
同學您好，
沒有發票，可以付款清單收據正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增
84784951
2023 03/04 11:46
好的，謝謝老師
易 老師
2023 03/04 11:47
不客氣，有空給五星好評:,
84784951
2023 03/04 11:50
老師，在請問下，銀行一進一出需要做分錄嗎
易 老師
2023 03/04 11:55
d是的沒錯，這 是要的借：銀行存款，貸：其他應付款，借：其他應付款，貸銀行存款
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