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問題已解決
老師我們去年有一張固定資產已經抵扣過的發票，2月份紅沖了，然后又開了正數發票過來。我現在做賬只要把進項稅轉出就可以了吧？不需要把前面的固定資產紅沖掉吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，同學，你做的對的
2023 03/03 09:54
84784995 
2023 03/03 09:56
那我做進項稅轉出的分錄 （現在不抵扣，到后期抵扣）
借：應交稅費-待抵扣
貸：應交稅費-進項稅額轉出
venus老師 
2023 03/03 10:00
你都 沒有抵扣不需要轉出的
84784995
2023 03/03 10:15
前面的抵扣過了，我現在開回來的不想抵扣
venus老師
2023 03/03 13:54
借：應交稅費-增值稅
貸：應交稅費-進項稅額轉出
84784995
2023 03/03 13:55
借：應交稅費-增值稅？我現在不抵扣，留到以后抵扣
venus老師
2023 03/04 08:23
同學你現在轉出的是之前抵扣的進項稅
重新開的發票不抵扣你可以暫時不做
84784995
2023 03/04 08:43
如果不做賬那前面已經入賬的固定資產我要紅沖?
venus老師
2023 03/04 08:51
那這樣的話就是你做的分錄，我理解你的意思了
84784995
2023 03/04 09:22
那我直接做成，這樣有問題嗎？
借:應交稅費-待抵扣
貸:應交稅費-進項稅額轉出
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