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老師好，小規(guī)模不滿30萬，稅額記到營(yíng)業(yè)外收入，對(duì)嗎？那是只有季度末做這筆分錄嗎
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對(duì)的，是的，是這么做的。
2023 03/02 17:55
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小規(guī)模季度不滿30萬的銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，摘要和分錄怎么寫
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老師好，小規(guī)模季度不超過30萬，1%的稅額是季度末還年末結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入？？
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小規(guī)模納稅人，一個(gè)季度不滿30萬，那么要計(jì)提稅金，然后在結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅金嗎？增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師小規(guī)模納稅人季不超30萬，做分錄時(shí)免繳的增值稅是按1%的稅額做營(yíng)業(yè)外收入還是3%的稅額做營(yíng)業(yè)外收入
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老師，小規(guī)模銷項(xiàng)稅額這也不是季度末，我就先這么提現(xiàn)著嗎？如果12月份沒超30萬，我就把三個(gè)月的合計(jì)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額做成營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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查看更多- 中國(guó)居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國(guó) B1、乙國(guó)B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國(guó)C1公司50%股份，B2持 有丁國(guó)C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國(guó)D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國(guó)E公司100%股份。 A公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1250萬元，B1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1000萬元，B2 公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為800萬元，C1公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為600萬元，C2公司稅前 會(huì)計(jì)利潤(rùn)為850萬元，D公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為200萬元，E公司稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)為 500萬元。甲國(guó)企業(yè)所得稅率30%，乙國(guó)20%，丙國(guó)25%，丁國(guó)10%，戊國(guó)15%。 各國(guó)的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤(rùn)均為20%。請(qǐng)計(jì)算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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