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我單位是國企單位，現(xiàn)讓員工把22年發(fā)放給員工的電話補(bǔ)貼給退回來，走什么科目？
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你好，當(dāng)時做的是福利費(fèi)里面的吧。
2023 03/01 21:17
84784951 
2023 03/01 21:26
在22年當(dāng)時做的是管理費(fèi)-福利費(fèi)
23年員工把話費(fèi)補(bǔ)貼給退回來了，該怎么走科目?
郭老師 
2023 03/01 21:29
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配，未分配利潤
匯算清繳，需要納稅調(diào)增
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