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實際發生時借應付職工薪酬——職工教育經費貸現金，那月末要結轉到費用嗎？還是等匯算清繳啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
月末就結轉到費用里面。因為您還需要面對每季度的所得稅預繳呢
2017 08/01 22:59
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職工教育經費是直接按照實際發生額入賬。借：應付職工薪酬貸：銀行存款。
月末分配：借：管理費用。貸：應付職工薪酬-職工教育經費。也是按照發生額分配嗎
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老師好
去年職工教育經費我直接做成
借：管理費用－職工教育經費
貸：現金了。
是確的是否應該
借：管理費用－職工教育經費
貸：應付職工薪酬－職工教育經費
借：應付職工薪酬－職工教育經費
貸：現金？
如果錯了，我應該怎么辦？匯算清繳是否調增？
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職工教育經費有專票抵扣了，匯算清繳時賬載金額和實際發生額取哪個數值，費用中的職工教育經費要小于應付薪酬底下的？
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應付職工薪酬～職工教育經費數大于管理費用和銷售費用下職工教育經費合計數，正常不是應該相等么，不計提，就是發生時直接借:應付職工薪酬（職工教育經費）貸:銀行。再結轉，借:管理/銷售費用（職工教育經費），借:應交稅費～增（進項），貸:應付職工薪酬（職工教育經費）。差額就在抵扣進項那
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職工福利費，職工教育經費和工會經費，是實際發生：借：應付職工薪酬—職工福利費等 貸：銀行存款，月末再計提：借：管理費用—職工福利費 貸：應付職工薪酬—職工福利費等嗎
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