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問題已解決
請問老師上年度末工程材料費，因為材料發票沒到，先預估的成本，現在材料發票到了我改如何做賬？之前年度末工程材料已結轉成本，成本也已結轉了本年利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，當時的完整分錄能寫一下嗎？
2023 02/28 15:45
84784960 
2023 02/28 16:14
先看最后一個，再第一個，最后第二個
郭老師 
2023 02/28 16:17
這些分類都做錯了，工程結算和工程成本，你做了損益類的科目
郭老師
2023 02/28 16:18
在利潤表里面能自動取數嗎？
84784960
2023 02/28 17:13
已經跨年了，去年成本不夠預估的。該結轉的都已經結轉了
郭老師
2023 02/28 17:17
借應付賬款。
貸工程施工材料費
借，工程施工材料費貸，應付賬款
借工程施工材料費
貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整
貸工程施工材料費。
郭老師
2023 02/28 17:18
第一個沖暫估的材料，第二個做發票的，第三個沖暫估結轉的成本，第四個做發票的成本
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