咨詢業務，對方沒給開票，款給打過去了

你們待主營是咨詢嗎？這是你的收入嗎？

主營咨詢嘛，這是你的成本的嗎？

如果是的話，借以前年度損益調整或是利潤分配，未分配利潤貸應付賬款，沒有發票正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。

21年的業務了，一直掛到現在，我是剛接手這個賬務。

好，上面寫了看一下。

那如果應收賬款貸方也有余額，我怎么調整呢，

之前應付賬款借方這個，之前會計他們報稅務直接填到預付賬款里的，

你好，那你看一下這個是不是收入沒有做收入。

謝謝老師，我就想再咨詢一下，應付賬款借方的收到發票，票收到老板把票弄沒了，這個怎么做會計分錄。

這個具體的是什么業務的？去稅務局報備發票丟失，然后問銷售方要第一聯復印件，多點抵扣。

他們之前好多年的，還要報備好麻煩呀！

帶的濕的發票丟失的需要報備。

對的，是的，發票丟失的需要報備。