00:10:00
問題已解決
老師我們是國企，因為集團其他一公司沒有編制就把一部分人員放在我們公司名下發工資社保，如何賬務處理好一些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，做你單位的成本費用，
和你單位正常職工是一樣的
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款
2023 02/28 08:37
84784954 
2023 03/01 07:10
這個費用要找集團要回來的，那要回來的時候直接反沖就可以了嗎？
郭老師 
2023 03/01 07:23
給對方開發票的嗎
你申報個稅的嗎
84784954
2023 03/01 08:19
我們也負責申報個人所得稅
84784954
2023 03/01 08:20
開什么發票呢？勞務嗎？實際是代發，一年大約有一百多萬
郭老師
2023 03/01 08:20
不管是什么發票，技術類的，咨詢類的都可以的，如果不開發票的話，收到錢你們單位做營業外收入。
84784954
2023 03/01 08:21
很棘手不知道如何處理為好
郭老師
2023 03/01 08:24
主要是對方承擔這一部分費用，他沒有發票，抵扣不了所得稅的。
閱讀 321
描述你的問題，直接向老師提問
323
意見反饋
