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問題已解決
老師你好，關于公司發(fā)工資，第一次走公賬代發(fā)工資的問題，外賬是當月做的發(fā)放工資走的現(xiàn)金，1月已經(jīng)發(fā)了，實際1月份工資是明天2月最后一天才發(fā)，從公賬上發(fā)，怎么處理？
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將1月現(xiàn)金發(fā)放的分錄沖銷，直接從公賬上發(fā)放后，再做發(fā)放工資的分錄
2023 02/27 22:19
84785014 
2023 02/27 22:21
我現(xiàn)在只是負責內(nèi)賬部分，想要考慮外賬和銀行代發(fā)這個工資數(shù)據(jù)怎么處理合適，老師我按我們實際的工資走公賬，外賬自己看銀行明細處理咯？
文文老師 
2023 02/27 22:25
是，外賬自己看銀行明細處理
84785014
2023 02/27 22:31
可是一月份，他們已經(jīng)做了申報。數(shù)和我們實際發(fā)的肯定不一樣
文文老師
2023 02/27 22:33
他們在2月份做調(diào)整分錄，并同時做更正申報處理
84785014
2023 02/27 22:34
好，謝謝老師
文文老師
2023 02/27 22:35
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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