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貸：應交稅費～待認證發票～取得發票未認證發票沖紅退回，那我是不是借：應付賬款117貸：費用100貸：應交稅費～應交增值稅～進項稅額轉出17我的意思是，這種已經認證抵扣的稅金，發票沖紅后，我該入進項稅額轉出還是直接做負數的應交稅費～應交增值稅～進項稅
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你好，沖紅做進項負數就是了
進項計入借方負數，或貸方發生正數
2017 10/25 10:25
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老師。認證完發票：借：應交稅費應交增值稅進項稅額，貸;應交稅費待認證進項稅對嗎？
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收到增值稅專用發票，入賬時，不管有沒有認證，都先借：原材料/費用等 應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額 貸：應付賬款/銀行存款。
然后等到認證了，就直接一筆做借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸：應交稅費—應交增值稅—未認證進項稅額，這樣可以嗎？
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老師，我公司上月已經抵扣的進項稅，這個月需要做進項稅轉出。原分錄為：借：原材料100，應交稅費—應交增值稅—進項稅額17，貸：銀行存款117.這個月是不是直接做：借：原材料：17,貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出17就可以了？需不需要再做：借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出17，貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額17？
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請問轉出待認證進項稅額，借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費-待認證進項稅額 嗎
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待認證發票已經勾選認證抵扣了，但是剩下部分做了轉出，分錄可以這樣寫么？
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）5706.40
貸：應交稅費-應交增值稅（待認證進項稅額）5706.40
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）228.48
應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出）5477.92
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）5706.40
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