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我公司租了一個廠房,有一半轉租出去了,年租金54.6萬,是不是要是預付半年租金27.3萬,押金8萬,轉租廠房年租金是23.4萬,也是半年一付租金,我們公司現在預付10萬租金,和8萬押金,老板要從5月開始算房租,現在還沒有搬入,老師能給詳細指導一下嗎,謝謝

84784974| 提問時間:2015 03/05 10:07
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84784974
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
麻煩老師看一下,我付出18萬時,借:其他應付款--房租100000 其他應收款--廠房押金8000 貸:銀行存款 到時候補上17.3萬, 借:其他應付款--房租173000貸:銀行存款 每個月計提房租到制造費用,273000/6=45500,但現在我還沒有入廠房就轉出部分廠房年租金23.4萬,也是半年一交房租,可以收到11.7萬/半年,我沖減其他應付款--房租11.7萬可以嗎
2015 03/05 16:41
84784974
2015 03/05 16:53
若可以,我收到房租11.7萬時,借:其他應付款--房租 -117000 借:銀行存款117000,這樣每個月攤銷就是 (27.3-11.7)/6=2.6萬 每個月做 借:制造費用--房租 26000 貸:其他應付款--房租26000
文老師
2015 03/05 11:06
要根據租房合同的約定如何支付租金和押金,已經預付了10萬,那到時是半年一付的話,就只要再付27.3-10=17.30就好了。
文老師
2015 03/05 21:01
你是內帳吧,付房租的時候可以,借 待攤費用273000 (半年的總金額) 貸 銀行存款 273000,收轉租的款,借 銀行存款 117000 貸 其他業務收入 117000 ,攤銷房租時,借 制造費用--房租 26000 其他業務成本 19500 貸 待攤費用 45500.
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