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職工生育期間，正常發放工資，后來收到社保局發放的生育津貼后，扣除已發放的工資、把剩余的給員工，最后企業所得稅匯算清繳時，企業需要調增應付職工薪酬嗎？
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收到生育津貼時做其他應款，支付時沖就是
2023 02/21 10:55
84785029 
2023 02/21 10:59
我就是這樣做的，但是支付時沖減的是管理費用_工資，那正常發放工資期間都有通過應付職工薪酬科目，最后導致管理費用科目和應付職工薪酬科目不一致，怎么辦？
家權老師 
2023 02/21 11:04
意思是計提和發放的金額分錄要全部沖銷
84785029
2023 02/21 11:08
是的，怎么做會計分錄呢？
家權老師
2023 02/21 11:13
把計提和發放的金額，原分錄紅字沖銷就是
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