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老師好，進項稅額轉出需要調整企業所得稅嗎
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是的，以前年度的需要調整所得稅
2023 02/20 17:48
84784989 
2023 02/20 18:06
是22年和21年的票據，我們跟對方業務都是真實的，現在稅務局查到對方走逃失聯了，對應的已抵扣的進項稅要求我們先做轉出，后期等對方稅交了之后，再退給我們
家權老師 
2023 02/20 18:07
嗯嗯，先做以前年度的需要調整，暫時不在稅前扣除
84784989
2023 02/20 18:07
對利潤表也沒有影響，不需要調整吧？
84784989
2023 02/20 18:10
轉出的進項稅產生的增值稅有附加稅，影響損益了
家權老師
2023 02/20 18:13
現在征求稅局意見，看不含稅部分是否允許扣除
84784989
2023 02/20 18:16
好的老師，本來我們企業就是吃虧的現在，哎
84784989
2023 02/20 18:17
我們正常的稅都是交了的，跟對方所有業務都是真實的，千不該萬不該對我們造成這樣的損失
家權老師
2023 02/20 21:50
嗯嗯，祝你工作順利
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