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期末結(jié)轉(zhuǎn)損益有外幣金額是單獨(dú)外幣金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有一年這樣外幣單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額表金額對(duì)不上了怎么核對(duì)?

84784962| 提問時(shí)間:2023 02/20 11:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的,是的,需要這么做的。你看下外幣具體的是哪一個(gè)科目,用你的科目明細(xì)賬和這個(gè)科目余額表核對(duì)。
2023 02/20 11:28
84784962
2023 02/20 11:34
是最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益科目哦,港幣本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦,科目余額表本年利潤沒有體現(xiàn)外幣科目的呢
郭老師
2023 02/20 11:37
你好,本年利潤他不用外幣啊。
84784962
2023 02/20 11:41
我第一個(gè)問題問的您月末結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤可以外幣單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)的啊
郭老師
2023 02/20 11:43
財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,它不需要區(qū)分外幣了 就是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,它沒有二級(jí)科目。
84784962
2023 02/20 12:12
嗯理解了,現(xiàn)在按照匯率算出差異額,就是要在科目余額表里本年利潤期末余額里加上結(jié)轉(zhuǎn)損益外幣那個(gè)金額了吧
郭老師
2023 02/20 12:15
對(duì)的,是的,是這么做的。
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