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勞務(wù)派遣小規(guī)模公司可以差額開票嗎,收取的管理費那部分可以找稅務(wù)代開5%的專票嗎?

84785000| 提問時間:2017 10/12 10:04
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李愛文老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
可以差額開票,但需要稅務(wù)備案,收取的管理費用,可以找稅務(wù)局代開專用發(fā)票。
2017 10/12 10:18
84785000
2017 10/12 10:26
收取的管理費用,可以找稅務(wù)局代開專用發(fā)票5%,工人工資和社保那部分開3%的普票,是嗎?
李愛文老師
2017 10/12 10:29
這個要看是什么管理費,再談稅率。工資社保的費用是3%
84785000
2017 10/12 10:42
勞務(wù)派遣公司6%的,可以開出這個稅率的肯定是一般納稅人,是吧?他可以全部開專票或者全部開普票,稅率為6% ,是嗎
李愛文老師
2017 10/12 10:43
關(guān)鍵你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?這個才是開具發(fā)票稅率決定的因素
84785000
2017 10/12 10:48
@李愛文老師:老板問我,對方開出6%的勞務(wù)票,這可以抵扣嗎?我就問問老師,6%開出來的單位肯定是一般納稅人波?
李愛文老師
2017 10/12 10:55
小規(guī)模納稅人,不能抵扣6%的勞務(wù)票,只能做費用處理,抵減企業(yè)所得稅的利潤數(shù)據(jù)。 一般納稅人開具的勞務(wù)費發(fā)票的稅率是11%。(建筑勞務(wù)、安裝勞務(wù)) 對于其他的勞務(wù)一般納稅人稅率是6%,小規(guī)模納稅人稅率是3%
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