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圖一是財務(wù)軟件中2022年12月底專項儲備余額表，圖二第30行是企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表中專項儲備賬載金額和稅收金額填列正確嗎
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同學你好
這樣看沒有問題
2023 02/17 16:13
84785014 
2023 02/17 16:26
因為專項儲備用超了，余額在借方，填寫企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表時稅收金額大于賬載金額（賬載金額包括本年計提的加上年結(jié)余的）這樣填可以的是吧
樸老師 
2023 02/17 16:26
同學你好
對的
是這樣的
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