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計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄,一會兒已交稅金,一會兒未交增值稅,轉出未交增值稅,能講解下嗎

84785031| 提問時間:2023 02/16 16:33
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
只有手動調資產負債表期初余額:應交稅費增加,未分配利潤減少,沒法自動計算。 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 02/16 16:34
84785031
2023 02/16 16:36
那還有應交稅費-已交稅金呢
家權老師
2023 02/16 16:41
不用考慮那個,按我說的思路做就是
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