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老師，增值稅報表上看2021本來是留抵稅額的有2萬，但是2022會計把它轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，這操作可以嗎？
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你好
是不是退回來了
2023 02/16 16:01
84784974 
2023 02/16 16:01
沒有，稅務(wù)打電話讓我申請退稅
郭老師 
2023 02/16 16:02
你好，你們是不是申請了退稅，然后他才轉(zhuǎn)的。
84784974
2023 02/16 16:03
沒有啊，現(xiàn)在是稅務(wù)來催我們退稅
郭老師
2023 02/16 16:04
你好，讓你們申請退稅，但是錢沒有退回來是嗎？那你看一下他的主表里面還有留底嗎？你看現(xiàn)在的。
84784974
2023 02/16 16:09
這是去年12月的表，今年1月是0
郭老師
2023 02/16 16:13
你看一下當(dāng)時的附表二，在進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面哪里填寫的是不是21行？
84784974
2023 02/16 16:24
是的，轉(zhuǎn)為留底時有填表二
郭老師
2023 02/16 16:27
你好，這里是稅務(wù)局那邊給你填寫的，你肯定是申請了退稅。
郭老師
2023 02/16 16:27
如果你不申請的話，這里不會有數(shù)據(jù)的。
84784974
2023 02/16 16:33
那為什么還要我們申請退稅？我們都沒有留底的啊
郭老師
2023 02/16 16:35
你好，你有留底才申請的退稅，申請了退稅之后才沒有留底了。
郭老師
2023 02/16 16:35
不符合要求你也申請不了的。
郭老師
2023 02/16 16:35
就因為你申請了退稅，然后這一部分進(jìn)項就不允許你再抵扣了，你的留底就沒有了。
84784974
2023 02/16 16:48
那為什么今天稅務(wù)還要打電話讓我們退稅呢？
郭老師
2023 02/16 16:49
那你跟他說，我們已經(jīng)申請了增值稅，申報表已經(jīng)填寫了。
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