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問(wèn)題已解決

這個(gè)怎么做?具體咧下分錄

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/16 15:01
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鐘存老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
收回已核銷(xiāo)的壞賬 借:應(yīng)收賬款10 貸:壞賬準(zhǔn)備10
2023 02/16 15:02
鐘存老師
2023 02/16 15:02
5月5日壞賬準(zhǔn)備的余額 =6+10=16
鐘存老師
2023 02/16 15:03
12月31日的累計(jì)壞賬(年末應(yīng)該的余額) =190-180=10 已有16的壞賬準(zhǔn)備的余額16 所以需要沖銷(xiāo)6
鐘存老師
2023 02/16 15:04
借:信用減值損失-6 貸:壞賬準(zhǔn)備-6
84785015
2023 02/16 15:05
那個(gè)6+10元是收回來(lái)的那個(gè)1 0元嗎?還是190-180=10這個(gè)十元
鐘存老師
2023 02/16 15:14
那個(gè)6 10元是收回來(lái)的那個(gè)1 0元
84785015
2023 02/16 15:27
收回來(lái)的10元應(yīng)該在借方才對(duì)啊?6元是在貸方呀?怎么能相加
鐘存老師
2023 02/16 15:34
收回的分錄和核銷(xiāo)應(yīng)收賬款是相反的 所以 核銷(xiāo)時(shí)候: 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款 收回: 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備
84785015
2023 02/16 15:36
順序是不是反了,應(yīng)該是先收回在核銷(xiāo)對(duì)不對(duì)?
鐘存老師
2023 02/16 15:43
不是 是計(jì)提壞賬以后 如果確定無(wú)法收回就核銷(xiāo)了 題目告訴的是收回核銷(xiāo)的 說(shuō)明已經(jīng)核銷(xiāo)過(guò)了
84785015
2023 02/16 15:50
是不是計(jì)提分錄:借:信用減值損失6 貸:壞賬準(zhǔn)備6 轉(zhuǎn)銷(xiāo):借:壞賬準(zhǔn)備6 貸:應(yīng)收賬款6 收回:借:應(yīng)收賬款10 貸:壞賬準(zhǔn)備10 計(jì)提借:信用減值損失10 貸:壞賬準(zhǔn)備10 –6–10+10=-6對(duì)不?
鐘存老師
2023 02/16 15:56
(前面的分錄是正確的) 計(jì)提借:信用減值損失-6 貸:壞賬準(zhǔn)備-6 計(jì)提是保證累計(jì)余額正確 在12月底計(jì)提之前壞賬準(zhǔn)備的余額已經(jīng)是16了 根據(jù)計(jì)算需要保留壞賬準(zhǔn)備的余額是10的 所以需要沖銷(xiāo)6
84785015
2023 02/16 16:02
核銷(xiāo)哪里的壞賬準(zhǔn)備不是做了相反分錄嗎?怎么會(huì)還加6
鐘存老師
2023 02/16 17:34
借:應(yīng)收賬款10 貸:壞賬準(zhǔn)備10 是增加10 之前有余額6吧,所以截止5月5日的余額是6+10=16
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