借：管理費-社保費（公司部分）

?你好；? ?我看看之前分錄怎么來走的 ；? 你走應付職工薪酬科目過度了嗎? ?

走了，貸的是應付職工薪酬

?你好；? ? ?那你 多計提了 先紅沖； 借管理費用-? 社保貸應付職工薪酬 社保； 金額負數做 ；然后再去做 ；? ? 借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人社保；? ??

是個人部分多計提了，個人部分少計提了，直接兩個科目掛會來，可以嗎

?你好；? ? 可以的； 那你可以對沖的 ；? ??

老師，住房公積金，月末有余額嗎

你好；? ? ?正常的話； 你次月繳納就會有余額的；? ?當月繳納就不會有余額的??

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好? ?