老師這樣你看得懂嗎？

你好，第一個截圖是個稅申報吧？第二個截圖是，你用的是檸檬云嗎？這是哪個模塊里的？在檸檬云里你們啟用了出納模塊嗎？還有未審核記賬的單據嗎？

我第一張發錯了。是的，我用的是檸檬云。顯示不平的是看總賬里面。

結賬的時候它會顯示總賬不平，然后我就點查賬。顯示出來的就是第二張圖。

我沒有啟用出納模塊，單據應該都審核掉了吧？

你好，你先確定一下，你們啟用資金模塊了嗎？

好像沒有啟用資金模塊。

資金模塊那里要VIP的，應該是沒有啟用。然后我點資金模塊里面查，銀行日記賬也查不出什么來。

?老師你好，在嗎？這樣的情況顯示總帳不平。是跟沒有啟用資金模塊有關嗎？

你好，科目余額表里面的貨幣資金截圖看一下

這是科目余額表里面的金額。

你好，你的現金怎么是負數？

?庫存現金負了，后面我提取備用金就正了。

你好，先把它做成正數再結賬試一下

老師，后面提取備用金轉正，這樣可以嗎？

你好！按規定貨幣資金是不能為負的，特別是結賬的時候