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去年交的開票軟件服務費280今年我想抵扣怎么入賬呢

84784986| 提問時間:2023 02/13 10:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?1、一般納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人購入金稅盤時, 借:固定資產(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金; 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2023 02/13 10:19
84784986
2023 02/13 10:20
跨年抵減也是這樣嗎
樸老師
2023 02/13 10:32
同學你好 跨年的專票紅沖,能抵減今年的企業所得稅和增值稅,但不能全部抵減,只能抵減當年應納稅款額,而不會受歷年影響。
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