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單位報(bào)廢一輛公務(wù)用車,原值10萬,計(jì)劃使用10年,現(xiàn)已使用14年,固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)已審批,報(bào)廢收入2000元,怎么做分錄

84784986| 提問時(shí)間:2023 02/12 13:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn)10萬 銀行房款2000 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅,2000除以1.03乘以2% 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2023 02/12 13:37
84784986
2023 02/12 15:04
事業(yè)單位沒有固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,提足折舊后報(bào)廢凈值為0
84784986
2023 02/12 15:07
提足折舊后凈殘值為0的固定資產(chǎn)報(bào)廢
郭老師
2023 02/12 15:11
借:固定基金 ?貸:固定資產(chǎn) 收回殘值變價(jià)收入 借:銀行 ?貸:其他應(yīng)付款等(因?yàn)橛械氖聵I(yè)單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價(jià)收入可自用于以后購建固定資產(chǎn))
84784986
2023 02/12 15:13
也沒有固定基金這個(gè)科目
郭老師
2023 02/12 15:14
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
郭老師
2023 02/12 15:14
待處理財(cái)產(chǎn)損益有這個(gè)科目嗎?看一下
84784986
2023 02/12 15:16
有三個(gè),選哪個(gè)呢,其他單位分錄都是直接借累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),他們累計(jì)折舊金額較大所以不存在負(fù)數(shù),我們單位累計(jì)折舊數(shù)小,這個(gè)就是負(fù)數(shù)了
郭老師
2023 02/12 15:20
你好,選擇第一個(gè)的。
84784986
2023 02/12 15:27
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益-待處理財(cái)產(chǎn)價(jià)值100000,貸:固定資產(chǎn)100000 借:庫存現(xiàn)金2000,貸:應(yīng)上繳財(cái)政款2000,上交的時(shí)候做相反分錄,是這樣處理嗎
郭老師
2023 02/12 15:29
有折舊嗎 有第一個(gè)一塊做
84784986
2023 02/12 15:30
已提足折舊的不用再計(jì)提了吧,預(yù)計(jì)使用10年,都使用14年了
郭老師
2023 02/12 15:31
不對(duì) 我的意思是你的固定資產(chǎn)折舊有余額,你得把它清理了,不是嗎?
郭老師
2023 02/12 15:31
借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊 貸,固定資產(chǎn)
郭老師
2023 02/12 15:31
不是讓你折舊,沒有讓你折舊。是讓你把之前的折舊也就清理了,要不你的折舊一直有余額。
84784986
2023 02/12 15:44
折舊的金額是看報(bào)廢固定資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比例是多少,用這個(gè)數(shù)乘以所有固定資產(chǎn)累計(jì)折舊金額是這樣計(jì)算嗎
郭老師
2023 02/12 15:49
不是 看你之前賬上折舊金額
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