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問題已解決

去年做成本時,有一項原材料入庫少了,所以暫估了成本,現在預計無法取得發票,沖紅后,原材料領用明細表中那項材料就變成負數了,請問怎么調整?

84785032| 提問時間:2023 02/11 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你結轉的成本是不是沒有紅沖?
2023 02/11 15:18
84785032
2023 02/11 15:19
目前還沒紅沖,因為沖了后那項原材料就變成負數了,但是又取不到發票
郭老師
2023 02/11 15:21
借應付賬款,貸原材料, 借原材料,貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
84785032
2023 02/11 15:22
那我的庫存表里原材料也要減掉該筆數字,那就變成負數了
郭老師
2023 02/11 15:23
你好,不會的,你看一下一個借方一個貸方,你的原材料不變,你看到我的分錄了嗎?再看一下第一個和第二個看一下的。
郭老師
2023 02/11 15:23
你把你寫的帶進數據去,我看一下。
84785032
2023 02/11 15:24
不是,我指的是我的原材料領用表,自制的那種,因為之前做了領用,現在沖紅不是要庫存也減少嗎
郭老師
2023 02/11 15:25
庫存我沒有給你動,庫存你可以不用動的,直接沖原材料,最后的結果就是充了原材料,充了應付賬款暫估,然后充了你結轉的成本,庫存商品已正數一負數。
84785032
2023 02/11 15:28
(借應付賬款,貸原材料,)紅沖我之前的暫估。 (借原材料,貸以前年度損益調整,) 這個以前年度損益調整是哪個科目替代的
84785032
2023 02/11 15:29
主營業務成本?
郭老師
2023 02/11 15:31
你好 主營業務成本的。
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