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一張專用發票,選擇了不抵扣勾選,我是一般納稅人,在增值稅申報表的哪里體現這個不抵扣勾選的發票了?

84784969| 提問時間:2023 02/11 14:24
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
在附表二,進項明細表,有進項轉出情形填報
2023 02/11 14:28
84784969
2023 02/11 14:45
有一份農民代開的免稅農產品發票,我們是建筑公司,綠化工程購入的,這份發票在下圖,那在附表二的第六行,金額 怎么填寫,金額是多少,稅額就是517000*0.09,但是金額怎么填?
文文老師
2023 02/11 15:01
稍等,老師查找下相關資料
文文老師
2023 02/11 15:04
你好 金額直接填寫517000元
84784969
2023 02/11 15:08
那附表二的金額直接填寫517000元,但是賬上的工程施工的金額是517000-517000*0.09 進項稅是517000*0.09 應付賬款是517000元,這樣申報表的金額就和賬上的金額不一致
文文老師
2023 02/11 15:13
沒關系,能合理解釋的。
84784969
2023 02/11 15:16
好的,明白了。還有2023年1月發放的是2022年10月和11月的工資,兩個月的工資是合并在一起發放的,都超過了五千,如果兩個月分開發放的話就有一部分人沒有超過五千,我現在申報個稅的話,入職日期填寫什么時候?
文文老師
2023 02/11 15:28
入職日期填寫10月份
84784969
2023 02/11 15:43
本來是兩個月的工資,現在合并在一起發放,每個人的工資都超過了五千,都要交個稅,如果是按照兩個月申報的話,就有一部分人沒有超過五千,現在怎么申報才能弄成不交稅?實質上是兩個月的工資,但是合并在一起發放了
文文老師
2023 02/11 16:00
現在已經是2月了,申報的是1月工資。沒有可操作空間了
84784969
2023 02/11 16:07
我記得去年的時候,一部分人的工資是兩個月合并在一起發放的,比如5月發放了3月和4月的工資,我如果入職日期寫成3月份,就是即使合并在一起發放,因為入職日期是3月,所以系統是按照兩個月計算的,那個累計減除費用是兩個五千,所以一部分人也不交稅,現在這個我入職日期是2022年九月,為什么他只扣除了一個5000元,是不是因為跨年了?
文文老師
2023 02/11 16:20
是的,就是因為跨年了。按新年公歷年度計算了
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