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問題已解決
老師請教一個問題：我公司22年第一第二季度盈利按季度計提企業所得稅后進行繳納了14萬，后面22年12月總的算下來才應交6萬多 相當于我多計提多交了 我該怎么沖回呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，匯算清交的時候退就可以的，你退了稅之后再紅沖。
2023 02/10 15:08
84784955 
2023 02/10 15:10
領導叫現在紅沖 我該怎么沖分錄怎么操作
郭老師 
2023 02/10 15:12
借應交稅費、企業所得稅，貸以前年度損益調整，
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
84784955
2023 02/10 15:13
做到去年 改去年報表
84784955
2023 02/10 15:14
應該不涉及以前年度損益嘛 老師
郭老師
2023 02/10 15:14
你好，那你在去年借應交稅費企業所得稅，借所得稅費用付負數
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