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老師,我誤把應(yīng)該記在主營業(yè)務(wù)收入貸方的數(shù),記到了主營業(yè)務(wù)成本貸方里,而且是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么做能調(diào)整回來。本來應(yīng)該是沖掉收入的,因?yàn)槭杖攵嘤浟耍Y(jié)果寫錯(cuò)分錄了,把貸方負(fù)數(shù)記到了成本里。

84785011| 提問時(shí)間:2023 02/10 08:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄
2023 02/10 08:25
84785011
2023 02/10 08:26
目前那個(gè)分錄,不能沖銷,只能調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本和收入這兩個(gè)科目,該咋整?
鄒老師
2023 02/10 08:26
你好,為什么不能沖銷呢??
84785011
2023 02/10 08:29
主管不讓,
鄒老師
2023 02/10 08:29
你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的分錄,然后做一筆正確的分錄 主管不讓沖銷,那是主管不講理
84785011
2023 02/10 08:30
OK,謝謝老師
鄒老師
2023 02/10 08:31
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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