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問題已解決

A公司中標300萬(9%),分為B公司負責土建100萬和A公司負責設備200萬兩部分,A公司要給工程開9%的專票300萬,B公司要想從A公司拿回款要開票,A公司要收B公司幾個點比較合適?(自己算差不多收11個點)

84784988| 提問時間:2023 02/08 14:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?那你就按9%增值稅 + 附加稅比例 +? 企業所得稅的2.5%或者5% 以及印花稅的比例? ?
2023 02/08 14:58
84784988
2023 02/08 15:10
不懂,老師幫我列式下。稅怎么算,工程B公司至少開50%材料專票13%給A,其他勞務,機械票,怎么算A公司成本稅?最后幾個點怎么算?
meizi老師
2023 02/08 15:11
你好;? ?你們是直接包工包料 按9%來考慮哈 ; 不會單獨去開13%部分的;? ??
84784988
2023 02/08 15:14
是B開給A材料票,就是A的項目,分包給B土建部份
meizi老師
2023 02/08 15:17
?你好;? ? ?B開票主要 按業務內容開即可 ; 如果你是一般納稅人的話;? 你可以讓對方開 專票即可? ?
84784988
2023 02/08 15:19
我知道開專票啊,我的問題是,這樣情況A的成本稅是多少?A收B幾個點合適?
meizi老師
2023 02/08 15:24
你好;? ? ?你收到B的發票? 就可以抵扣進項稅的;? ?除非你 覺得 對方的 發票不夠抵扣; 你才二娃已收取; 一般實際中稅點就是把你? 自己發生的稅費 減去 對方抵扣的稅費金額 ;剩下的? ?你去收取B的?
84784988
2023 02/08 15:44
老師,幫我列式下,B公司100萬土建,開13%材料票50萬給A公司,這個項目我們成本稅多少?收幾個點才不會虧
meizi老師
2023 02/08 15:55
?比如A 的增值稅 =? 合同金額不含稅*9%計算 ; 附加稅 = 增值稅金額 *12%計算? ;? ? ? 印花稅 = 合同金額*萬分之三 ; 企業所得稅看是否符合小微 ; 不符合小微 ; 直接按利潤 *25%? ?
84784988
2023 02/08 16:02
收他幾個點怎么算,如果成本稅算出來20.3萬
meizi老師
2023 02/08 16:05
你好 ;? 你看 B給你開的發票是多少稅點; 看是否可以抵扣你的增值稅稅點 和附加稅稅點? ??
84784988
2023 02/08 16:06
50萬13個點啊
meizi老師
2023 02/08 16:07
你好;? 13%個點; 你增值稅 金額抵扣? 得了不 ; 比如? ?你開票的 9%銷項稅是 10萬;? 你進項稅收到13%個點是? ? ? 12萬; 那你增值稅 和附加稅都不用繳納; 你就考慮印花稅和企業所得稅稅點部分即可? ?
84784988
2023 02/08 16:10
老師,我不要比如,我金額上述中都給你了,具體情況也說明了,您就幫我算下大慨A要承擔多少成本稅?能收B 幾個點
meizi老師
2023 02/08 16:16
你符合小微企業 ;2.5或者5個點; 你收取4-? 5個點? ?即可? ?
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