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今天發現去年6月份有一筆收入忘記入賬。賬務怎么調整啊。財務報表要去更正嗎
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你好，你可以做到這個月用以前年度損益調整來做，也可以調整之前的，調整之前的，你反結賬修改之前申報給稅務局的財務報表和企業所得稅申報表都要修改，兩種做法你自己選擇都行。
2023 02/08 12:01
84784999 
2023 02/08 12:04
那我可以補在去年12月里嗎
郭老師 
2023 02/08 12:05
你好，可以的，但是你修改第四季度了。
84784999
2023 02/08 13:35
老師 去年進項轉出，現在稅管員讓我把那部分進項的成本也轉出。我應該怎么轉 是在企業匯算調還是在賬里做調整
郭老師
2023 02/08 13:36
你好，實際有業務的嗎？如果不是虛開發票，實際與業務的話，你調表就可以的，賬上不用做處理的，因為錢已經支付了。
84784999
2023 02/08 13:37
是實際業務的，但是我在賬上已經先轉出了。這樣我要怎么做匯算表 還需要調增嗎
郭老師
2023 02/08 13:39
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84784999
2023 02/08 13:43
那我賬上做的分錄是要刪掉是嗎
郭老師
2023 02/08 13:44
他刪不刪除都可以的，這個你自己決定就可以的，我的建議是不需要做你刪除。
84784999
2023 02/08 13:46
還有 老師 如果更正第四季度的報表和企業所得稅表 需要補稅的話是要交滯納金嗎
郭老師
2023 02/08 13:47
是的，需要繳納滯納金。
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