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問題已解決
老師，1.我收到2022年的發(fā)票可以入賬嗎，當(dāng)時沒有預(yù)提這筆的費用？2，老師，如果我上年預(yù)提了這筆費用，回來和預(yù)提的發(fā)票金額一樣，如何做賬。3.我上年的發(fā)票不夠，就預(yù)提了10萬的費用，現(xiàn)在把發(fā)票開回來了，怎樣做賬。我用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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你好1；? 可以入賬； 但是要走利潤分配科目來處理? ?
2023 02/08 11:49
84785007 
2023 02/08 12:05
第一種情況分錄，借：利潤分配未分配利潤 10萬貸其他應(yīng)付款10萬，第二種，借管理費用 10萬紅字 貸其他應(yīng)付款 10萬紅字 ，預(yù)提金額和發(fā)票一模一樣就不需要走利潤分配，如果預(yù)提比實際發(fā)票金額大的話，怎樣做，我這種做對嗎
meizi老師 
2023 02/08 12:06
?你好1；? ? ? ? ? ? ?是的；先紅沖之前分錄? ；然后走 利潤分配 按發(fā)票金額直接做 ；? ??
84785007
2023 02/08 12:17
老師你的意思是如果有預(yù)第一步就先紅沖預(yù)提，第二步就按發(fā)票金額入賬，如果發(fā)票金額和預(yù)提的金額一樣也需要走利潤的分配嗎
meizi老師
2023 02/08 12:17
你好 1；? ? ? 是的；? 如果一致； 不走這個科目? ?
84785007
2023 02/08 12:34
就是說如果上年預(yù)提10萬，票回來8萬，會計分錄，借管理費用 10萬紅字 貸其他應(yīng)付款10萬紅字，借管理費用58萬貸其他應(yīng)付款8萬，借其他應(yīng)付款2萬 貸利潤分配未分配利潤2萬，老師這個利潤分配未分配利潤的方向我不知道如何放金額也不知道該填哪個，我紅沖上年預(yù)提的時候需要走利潤分配未分配利潤嗎
meizi老師
2023 02/08 12:34
?你好；? ?紅沖10萬； 按 8萬來做賬； 相當(dāng)于你實際只發(fā)生了 8萬金額 ； 是嗎? ?
84785007
2023 02/08 12:39
是的，我紅沖的那個預(yù)提費用需要做一次利潤分配未分配利潤的分錄嗎
meizi老師
2023 02/08 12:40
?你好 ； 是的； 就可以了。? ??
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