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請問從銀行支取備用金，然后出差回來用發票沖抵，要怎么做會計分錄
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借：現金
貸：銀行存款
借：其他應收款
貸：現金
借：管理費用
貸：其他應收款
2023 02/07 09:55
84784962 
2023 02/07 10:08
那個人出差費用沖抵有餐費和住宿費的錢，這個不用做成員工的福利費，我直接做差旅費用就可以了？
文文老師 
2023 02/07 10:17
直接做差旅費用就可以了
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