之前發票 借 管理費用-其他 貸 銀行存款的

當時開的油票，現在也是油票，

借其他應付款，貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整，貸其他應付款

這筆分錄是22年做，還是23年做呢？

你好 在2023年里面做的。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

如果那個員工開的發票金額大于22年的那張發票呢

那這個咋辦…或者少五塊錢

你好，還是上面的賬務處理，以前年度損益調整，月末結轉到利潤分配，未分配利潤，如果是發票多了，實際業務也是多了，納稅調減 如果是后來的發票少了，納稅調增。