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14年所得稅率15%,2015及以后年度適用25%,為什么在計算2014年末資產負債表遞延所得稅資產要用25%呢?

84784993| 提問時間:2023 02/06 10:19
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
2014年末資產負債表遞延所得稅資產要用25%的原因,是因為企業將2014年的利潤提取到2015年去支付稅款,因此根據有關稅收政策,2015年應該使用2015年實施的新稅率來計算稅款,而不是2014年的稅率。 因此,2014年末資產負債表遞延所得稅資產要用25%來計算,因為2015年應該使用2015年的稅率來計算,而25%正是2015年實施的新稅率。 此外,在計算遞延所得稅時,還必須注意稅收基礎,企業可能會因為一些會計調整而改變稅收基礎,所以,在計算遞延所得稅資產時應該綜合考慮稅率及稅收基礎。
2023 02/06 10:35
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